乐东黎族自治县莺歌海镇人民政府

2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第五部分  附件 16

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）承担镇党委、政府的日常事务；负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

（二）负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责本镇村镇规划建设管理和服务工作；负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。 

（三）承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教，农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全镇人口与计划生育工作；负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行；做好人口计划的编制和统计上报工作。

二、机构设置

纳入莺歌海镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算部门包括：

乐东黎族自治县莺歌海镇人民政府部门本级。

内设机构：莺歌海镇农业服务中心、莺歌海镇社会事务服务中心

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2022年度收入总计1294.46万元，支出总计1298.31万元，与2021年度相比，收入总计减少109.33万元，下降7.79%。支出总计减少145.33万元，下降10.07%。主要原因是预算编制趋于合理，并严格按照厉行节约精神压减开支。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数持平。年初结转结余9.72万元，主要是临时救助资金结转结余。较2021年度决算数减少39.84万元，下降80.39%，主要原因是科学编制预算，提高了预算编制的针对性、准确性和前瞻性，进一步提高了预算资金的利用率。结余分配0.00万元，较2021年度决算数持平。年末结转结余5.87万元，主要是临时救助资金结转结余。较2021年度决算数减少3.85万元，下降36.83%，主要原因是合理安排预算，加快支出。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计1294.46万元，其中：财政拨款收入1249.56万元，占96.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1298.31万元，其中：基本支出707.67万元，占54.51%；项目支出590.63万元，占43.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1294.46万元，支出1294.46万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少109.29万元，下降7.79%、支出减少109.29万元，下降7.79%。主要原因：受疫情影响，财政财力较上年减弱，拨款收入减少、支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1249.56万元，占本年支出合计的96.53%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.19万元，下降10.67%，主要原因是是预算编制趋于合理，并严格按照厉行节约精神压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1249.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出886.00万元，占70.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.62万元；社会保障和就业（类）支出55.20万元，占4.42%；卫生健康（类）支出74.98万元，占6%；农林水（类）支出193.00万元，占15.45%；住房保障（类）支出39.77万元，占3.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,284.76万元，支出决算为1249.56万元，完成年初预算的97.26%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作性支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为783.41万元，支出决算为540.16万元，完成年初预算的68.95%。决算数小于预算数的主要原因是着力优化支出结构，从严控制一般性支出，厉行节约。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为335.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因工作性支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因工作性支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作性支出。

6.一般公共服务（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作性支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为3.00万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的11.33%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为2.6万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的10.77%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为52.28万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的87.01%。决算数小于预算数的主要原因年初预算人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为26.14万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的19.2%。决算数大于预算数的主要原因年初预算人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理服务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作性支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为27.78万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的79.95 %。决算数小于预算数的主要原因年初预算人员变动。     

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为57.18万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的92.29%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员变动。  

15. 农林水支出（类）农业农村支出（款）农村社会事业（项）年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

 16.农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）年初预算为44.55万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的76.12%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为165.36万元，支出决算为110.09万元，完成年初预算的66.58%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

    18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作性支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45.70万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的80.02%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出707.29万元，其中：人员经费644.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资147.59万元、津贴补贴156.58万元、奖金65.55万元、绩效工资74.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.49万元、职业年金缴费5.02万元、职工基本医疗保险缴费22.21万元、公务员医疗补助缴费52.77万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金39.77万元、其他工资福利支出31.4万元；对个人和家庭的补助中的生活补助2万元、奖励金0.12万元。公用经费63.27万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.54万元、电费2.19万元、邮电费5.28万元、差旅费6.53万元、维修（护）费2万元、专用材料费1.76万元、劳务费13.82万元、工会经费4.57万元、公务用车运行维护费2.87万元、其他交通费用17.3万元、其他商品和服务支出4.17万元；资本性支出中的专用设备购置0.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出44.9万元，占本年支出合计的3.45%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加39.9万元，增长798%，主要原因是工作性支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出44.9万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出44.9万元，占100%.

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10.00万元，支出决算为44.9万元，完成年初预算的449%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因工作性支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的50%。决算数大于（小于）预算数的主要原因工作性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.29万元，支出决算为2.87万元，完成预算的45.63%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.87万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.87万元，主要用于油料及年审维修等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.42万元，下降54.37%。主要原因是公务出行多采用公共交通方式。

 3.公务接待费支出0.00万元，支出决算与预算数持平。全年安排因公接待批次0批，因公接待人次0人次。决算数与预算数持平的主要原因是落实过紧日子要求，严控接待活动，大力压减接待费用。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目54个，共涉及资金1805.29万元。组织对2022年度征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金44.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中共组织对“农村裸露土地种草绿化专项行动示范村创建资金”等3个项目开展了部门评价。

其中，农村裸露土地种草绿化专项行动示范村创建资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时开展了农村裸露土地种草绿化专项行动示范村创建资金项目工作；二是按时拨付工作经费；三是改善了我镇的人居环境。

（三）部门评价结果

《农村裸露土地种草绿化专项行动示范村创建资金支出绩效自评报告 》见第五部分附件。

    （四）财政评价结果。

         无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度莺歌海镇人民政府机关运行经费63.27万元，比年初预算减少21.86万元，降低25.69%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度莺歌海镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积2445平方米，其中：办公用房1347平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1098平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分  附件

农村裸露土地种草绿化专项行动示范村创建资金支出绩效自评报告 

一、项目概况    

（一）项目基本情况：

预算单位 ：乐东黎族自治县莺歌海镇人民政府

主管部门：乐东县莺歌海镇人民政府

项目概述如下：根据《中共海南省委农村工作领导小组办公室关于开展农村裸露土地种草绿化半年专项行动示范村庄创建工作的通知》和《乐东黎族自治县农村裸露土地种草绿化半年专项行动实施方案》精神，为高标准完成农村裸露土地种草绿化工作，打造一批样板模式，我镇决定在莺一社区开展农村裸露土地种草绿化半年专项行动示范村庄创建工作。

（二）要主任务:

    经摸底调查，莺一社区共裸露土地总面积35亩。村委会要根据土地实际情况，按照“宜花则花、宜草则草、宜木则木、宜菜则菜”原则，以撒播草籽的方式为主,灵活采取种植果蔬、花卉等方式为辅进行绿化。充分发动村“两委”干部队伍和广大村民群众参与种草绿化工作，确保按时按量完成创建工作，基本解决村庄土地裸露、尘土飞扬等突出问题,进一步提升农村人居环境水平,发挥示范引领作用。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目资金情况

预算情况如下：

资金总额：年初预算数40000元，全年预算数40000元，

财政资金：年初预算数40000元，全年预算数40000元，

专户：年初预算数0元，全年预算数0元，

单位：年初预算数0元，全年预算数0元。

（二）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额：全年执行数40000元，执行率100.00%。

其中：

财政资金：全年执行数40000元，执行率100.00%。

专户：执行数0元，执行率0.00%。

单位：全年执行数0元，全年执行率0.00%。

三、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：项目实际完成100%，与申报的绩效目标一致。

其中：

（1）经济性分析：根据财政要求，对项目成本测算严格把关，严格控制该项目的预算申报。

（2）效率性分析：

该项目实施周期为一年，项目实际提前完成。

（3）有效性分析：

该项目预算数40000元，执行率100.00%。

（4）可持续性分析：

该项目建设完成后，在保护生态环境、合理利用资源、改善人居环境方面起到不可替代的作用。