2024年乐东黎族自治县招商服务中心单位预算

目录

第一部分    乐东黎族自治县招商服务中心概况

一、 主要职能

二、机构设置

第二部分  乐东黎族自治县招商服务中心2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  乐东黎族自治县招商服务中心2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   乐东黎族自治县招商服务中心概况

一、主要职能

（一）负责我县招商引资的优惠政策宣传，营造良好的招商引资环境。

（二）负责利用网络平台推介我县招商引资项目工作，提供投资资讯服务。

（三）负责招商引资的有关政策和投资环境等方面的咨询工作，协助策划组织与招商引资有关的经贸洽谈活动。

（四）负责来我县考察投资客商的接待跟踪服务工作，协助办理外来投资项目的相关手续。

（五）负责我县招商引资人员的培训工作。

（六）负责维护全县招商项目库

（七）负责跟踪、协调和服务我县招商引资项目

（八）协助策划、组织和协调我县招商引资及语招商引资有关的经贸洽谈活动。

（九）协助建立健全招商引资服务体系，协同有关部门受理、办理投资投诉事项

（十）完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

乐东黎族自治县招商服务中心2024年内设机构包括：

1.综合投资岗；2.投资服务岗；3.财务岗

第二部分  乐东黎族自治县招商服务中心2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   乐东黎族自治县招商服务中心2024年单位预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县招商服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

县招商服务中心2024年财政拨款收支总预算137.90万元。其中，收入总计137.90万元，包括一般公共预算本年收入137.90万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计137.90万元，包括一般公共服务支出122.11万元、社会保障和就业支出6.79万元、卫生健康支出5.19万元、住房保障支出3.81万元，结转下年0万元。

二、关于乐东黎族自治县招商服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

县招商服务中心2024年一般公共预算当年拨款137.90万元，比上年预算数减少2.47万元，主要是1.基本支出减少；2.人员减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出122.11万元，占88.5%；社会保障和就业（类）支出6.79万元，占5%；卫生健康（类）支出5.19万元，占3.7%；住房保障（类）支出3.81万元，占2.8%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为64.48万元，比上年预算数增加32.48万元，主要是1.项目支出增加。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为52.11万元，比上年预算数减少15.08万元，主要是单位2名编制人员减少，基本支出相对应减少。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

2024年预算数为5.52万元，比上年预算数减少2.48万元，主要是项目支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024年预算数为4.44万元，比上年预算数减少2.48万元，主要是单位编制人员减少，基本支出相对应减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2024年预算数为2.35万元，比上年预算数减少7.93万元，主要是单位编制人员减少，基本支出相对应减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年预算数为2.01万元，比上年预算数减少1.26万元，主要是单位编制人员减少，基本支出相对应减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2024年预算数为3.18万元，比上年预算数减少1.86万元，主要是单位编制人员减少，基本支出相对应减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为3.81万元，比上年预算数减少2.24万元，主要是单位编制人员减少，基本支出相对应减少。

三、关于乐东黎族自治县招商服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

县招商服务中心2024年一般公共预算基本支出为67.89万元，其中：

人员经费59.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费8.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、乐东黎族自治县招商服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）县招商服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因是：无人因公出国，单位无此经费。

2.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。主要原因是：单位无公务车辆。

3.公务接待费0万元，与上年预算持平

（二）县招商服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    1. 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因是：无人因公出国，单位无此经费。

2.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。主要原因是：单位无公务车辆。

3.公务接待费0万元，与上年预算持平

五、关于乐东黎族自治县招商服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

县招商服务中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是单位职能中无此项业务，无经费支出。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是单位职能中无此项业务，无经费支出。

六、关于乐东黎族自治县招商服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，县招商服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县招商服务中心年收支总预算137.90万元。

七、关于乐东黎族自治县招商服务中心2024年收入预算情况说明

县招商服务中心2024年收入预算137.90万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入137.90万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加19.13万元，主要是项目经费增加。

八、关于乐东黎族自治县招商服务中心年支出预算情况说明

县招商服务中心年支出预算137.90万元，其中：基本支出67.90万元，占49%；项目支出70万元，占51%。比上年预算数减少2.47万元，主要是单位编制人员减少，基本支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年县招商服务中心机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年县招商服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县招商服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年县招商服务中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算137.90万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2024年单位预算公开表