2024年乐东黎族自治县商务招商局部门预算

目录

第一部分    乐东黎族自治县商务招商局部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分   县商务招商局2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   县商务招商局2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   乐东黎族自治县商务招商局部门概况

一、 （1）乐东县商务招商局主要职能

（一）落实党和国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、招商引资、会展业发展和口岸工作等方面的方针政策，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的政策措施，落实省委省政府、县委县政府决策部署。

（二）负责全县会展业发展、招商引资促进及电子商务发展工作。

（三）推进服务贸易创新发展，并会同有关部门组织实施。

（四）组织编写全县农贸市场规划、成品油行业发展规划和城市商业网点规划，促进商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）负责组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

（六）负责成品油市场、再生资源等商贸服务行业管理，规范直销等特殊流通行业监管，推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。

（七）负责管理进出口贸易，推进贸易自由化、便利化工作。

（八）负责全县外商投资企业的管理和服务工作。

（九）负责全县对外经济合作工作。

（十）负责全县口岸管理工作。

（十一）负责中央和省级各类商务业务发展资金项目的申报工作。

（十二）集中办理商务领域各项行政审批事项。

（十三）承办县委县政府和上级部门交办的其他工作。

（2）乐东县招商服务中心主要职能

（一）负责我县招商引资的优惠政策宣传，营造良好的招商引资环境。

（二）负责利用网络平台推介我县招商引资项目工作，提供投资资讯服务。

（三）负责招商引资的有关政策和投资环境等方面的咨询工作，协助策划组织与招商引资有关的经贸洽谈活动。

（四）负责来我县考察投资客商的接待跟踪服务工作，协助办理外来投资项目的相关手续。

（五）负责我县招商引资人员的培训工作。

（六）负责维护全县招商项目库

（七）负责跟踪、协调和服务我县招商引资项目

（八）协助策划、组织和协调我县招商引资及语招商引资有关的经贸洽谈活动。

（九）协助建立健全招商引资服务体系，协同有关部门受理、办理投资投诉事项

（十）完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县商务招商局2024年部门预算编制单位：乐东黎族自治县商务招商局（本级），包含部门下属单位：乐东黎族自治县招商服务中心。

第二部分  乐东黎族自治县商务招商局2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   乐东黎族自治县商务招商局2024年部门预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县商务招商局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

县商务招商局2024年财政拨款收支总预算2444.22万元。其中，收入总计1222.11万元，包括一般公共预算本年收入712.01万元、上年结转506.63万元，其他收入3.47万元；政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1222.11万元，包括一般公共服务支出597.54万元、社会保障和就业支出57.02万元、卫生健康支出36.54万元、商业服务业等支出506.63万元、住房保障支出24.38万元。

二、关于乐东黎族自治县商务招商局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县商务招商局2024年一般公共预算当年拨款712.01万元，比上年预算数减少1207.2万元，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出597.54万元，占49%；社会保障和就业（类）支出57.02万元，占5%；卫生健康（类）支出36.54万元，占3%；商业服务业（类）支出506.63万元，占41%；住房保障（类）支出24.38万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为236.43万元，比上年预算数增加47.89万元，主要是基本支出预算增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为50万元，比上年预算数减少1456.52万元，主要是项目支出预算减少。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2024年预算数为60万元，比上年预算数增加28万元，主要是项目支出预算增加。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为19..48万元，比上年预算数增加161.48万元，主要是项目支出预算增加。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为52.11万元，比上年预算数增加15.08万元，主要是：招商服务中心基本支出预算增加。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为5.52万元，比上年预算数减少2.48万元，主要是：项目支出预算减少。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）支出2024年预算数为28.49万元，比上年预算数减少0.04万元，主要是养老基数调整；

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政事业单位职业年金缴纳支出（项）2024年预算数为26.80万元，比上年预算数增加2.72万元，主要是在职人员基数调整；

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.72万元，比上年预算数持平；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.22万元，与上年度相比，预算数增加1.41万元，主要是医疗基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.01万元，与上年度相比，预算数减少1.26万元，主要是招商服务中心，2023年有一名人员退休。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.32万元，与上年度相比，预算数减少0.64万元，主要是公务员医疗补助基数调整。

13. 商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）2024年预算数为506.63万元，与上年度相比增加506.63万元，主要是因为2023年项目资金结转结余。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.38万元，与上年度相比增加0.02万元，主要是因为住房公积金基数调整。

三、关于乐东黎族自治县商务招商局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县商务招商局部门2024年一般公共预算基本支出为406.48万元，其中：

人员经费359.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等;

公用经费46.86万元，主要包括：其他商品和服务、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

四、乐东黎族自治县商务招商局部门2024年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县商务招商局部门2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.14万元，其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人；

2.公务用车购置及运行费3.14万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费3.14万元），与上年预算持平；

3.公务接待费0万元，与上年预算持平。公务接待0批，0人。

（二）乐东黎族自治县商务招商局部门2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    1.因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人；

2. 公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

3.公务接待费0万元，与上年预算持平。公务接待0批，0人。

五、关于乐东黎族自治县商务招商局部门2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

县商务招商局2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。主要是单位职能中无此项业务。

六、关于乐东黎族自治县商务招商局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县商务招商局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业支出、住房保障支出。。乐东黎族自治县商务招商局部门2024年收支总预算2444.22万元。

七、关于乐东黎族自治县商务招商局部门2024年收入预算情况说明

乐东黎族自治县商务招商局部门2024年收入预算1222.11万元，其中：上年结转506.63万元，占41%；经费拨款收入715.48万元，占59%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1207.2万元，主要是项目支出减少。

八、关于乐东黎族自治县商务招商局部门2024年支出预算情况说明

乐东黎族自治县商务招商局部门2024年支出预算1222.11万元，其中：基本支出406.48万元，占33%；项目支出815.63万元，占67%。比上年预算数减少697.1万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他不需要说明）

2024年乐东县商务招商局部门机关运行经费预算1084.21万元。

（二）政府采购情况

2024年乐东黎族自治县商务招商局本级政府采购预算总额52万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐东黎族自治县商务招商局本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年县商务招商局部门22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算715.48万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

商务招商局部门预算批复表(6)