2024年乐东黎族自治县林业服务中心单位预算

目录

第1部分   乐东黎族自治县林业服务中心概况

1. 主要职能

2. 内设机构

第2部分   林业服务中心2024年单位预算表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表。

6.政府性基金预算“三公”经费支出表

7.单位收支总表

8.单位收入出总表

9.单位支出总表

10.项目支出绩效信息表

第3部分  乐东黎族自治县林业服务中心2024年单位预算情况说明

第4部分   名词解释

第1部分   林业服务中心概况

一、 主要职能
     （1）贯彻执行党和国家有关林业方面的方针政策、法律法规章。

 负责全县森林防火机构人员业务培训、进行扑火安全教育和预防森     林火灾宣传教育工作。配合有关部门对森林火灾现场调查，绘制森林火灾示意图，协助提供森林火灾案件的有关资料。

（2）负责全县森林火灾有关文书档案管理，按时上报县林业部门有关森林火灾报表工作。做好全县森林防火工作的检查工作。具体负责管理和实施本辖区内各类植树造林、种苗报表工作。

    二、机构设置
  （1） 内设办公室、森林防火大队、种子管理股、种植股等4个内设机构。

（2）无二级预算单位。

 第二部分  乐东黎族自治县林业服务中心2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

  第三部分   乐东黎族自治县林业服务中心2024年单位预算情况说明 

一、关于乐东黎族自治县林业服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县林业服务中心2024年财政拨款收支总预算266.81万元，包括一般公共预算本年收入266.81万元。上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计0.00万元，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出×0.00万元、……，结转下年0.00万元。

二、关于乐东黎族自治县林业服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县林业服务中心2024年一般公共预算当年拨款266.81万元，比上年预算数减少11.9850万元，主要是本单位人员减少工资经费及商品和服务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出266.81万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；包括社会保障和就业支出41.71万元，占15.6%；卫生健康支出31.14万元，占11.7%；农林水支出178.36万元，占66.8%；住房保障支出15.59万元，占5.8%；结转下年0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为41.71万元，比上年预算数增加41.71万元，主要是今年预算编制更科学、更细化、更符合单位实际；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为23.57万元，比上年预算数增加23.57万元，主要是今年预算编制更科学、更细化、更符合单位实际。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为31.14万元，比上年预算数增加31.14万元，主要是今年预算编制更科学、更细化、更符合单位实际；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为22.62万元，比上年预算数增加22.62万元，主要是今年预算编制更科学、更细化、更符合单位实际。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为178.36万元，比上年预算数增加178.36万元，主要是今年预算编制更科学、更细化、更符合单位实际。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.59万元，比上年预算数增加15.59万元，主要是今年预算编制更科学、更细化、更符合单位实际。

    三、关于乐东黎族自治县林业服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县林业服务中心2024年一般公共预算基本支出为266.81万元，其中：

人员经费228.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费等。

公用经费35.37万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、乐东黎族自治县林业服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

乐东黎族自治县林业服务中心2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门等安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于乐东黎族自治县林业服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县林业服务中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本年无政府性基金预算拨款，与上年持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本年无政府性基金预算拨款，与上年持平。

六、关于乐东黎族自治县林业服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县林业服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。2024年收入预算266.81万元，支出预算266.81万元。

七、关于乐东黎族自治县林业服务中心2024年收入预算情况说明

乐东黎族自治县林业服务中心2024年收入预算266.81万元，其中：包括一般公共预算本年收入266.81万元，占比100%。其中，财政拨款支出总预算266.81万元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元。

八、关于乐东黎族自治县林业服务中心2024年支出预算情况说明

乐东黎族自治县林业服务中心2024年支出预算266.81万元，其中：社会保障和就业支出41.71万元，占15.6%；卫生健康支出31.14万元，占11.7%；农林水支出178.36万元，占66.8%；住房保障支出15.59万元，占5.8%；结转下年0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

乐东黎族自治县林业服务中心本级的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐东黎族自治县林业服务中心本级位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年乐东黎族自治县林业服务中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算266.81万元、政府性基金0万元。

 第四部分  名词解释

 一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年林业服务中心单位预算公开表