海南省乐东黎族自治县林业局2022年度本级决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度本级决算公开表 3

第三部分  2022年度本级决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关林业工作的方针、政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本县林业工作的政策、法规规章以及发展规划、计划。

（二）规划、指导全县生态公益林的建设、管理工作、组织开展植树造林和封山育林工作；指导以植树种草等生物措施防治荒漠化和水土流失工作。

（三）管理全县森林资源；负责林木采伐证的审批；林业用地许可证的核发；木材经营许可证的核发；木材运输证的核发；负责濒危特种进出口的审核以及《野生动物及其产品经营许可证》、《野生动物驯养许可证》的审批、报批。

（四）负责全县林业产业化建设（用材林、经济林、薪炭林等商品林）和林产品加工以及林产品市场的规划、指导、协调和服务；指导花卉产业的发展。

（五）组织全县森林资源调查、动态监测和统计；规划、管理全县森林的分类及分类经营工作；依法划定、管理各种类型的天然林、野生动物自然保护区、森林公园上报省政府审批。

（六）领导、指导林业公安工作；组织协调、指导监督全县（行政辖区内）的森林防火和森林虫害防治、检疫。

（七）按规定负责国有林场、国有林区、集体、个人山林权证确权发证的初审。

（八）组织科技开发，推动林业行业技术进步。

（九）组织对林业工作人员的教育培训，组织林业工作的对外交流与合作，抓好林业队伍建设。

（十）负责对所属单位执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十一）承办县政府和上级部门交办的工作；检查指导各乡镇、国营农（林）场的林业工作。

二、机构设置

内设机构:综合岗（党建办）、生态保护修复职能岗（乐东黎族自治县绿化委员会办公室）、森林资源和湿地保护管理职能岗、林业产业发展职能岗、乐东退耕还林办公室（二级预算单位）。

纳入乐东黎族自治县林业局部门2022年度本级决算编制范围的二级预算单位包括：

1.乐东黎族自治县林业局（本级）；

乐东退耕还林办公室（二级预算单位）。

第二部分  2022年度本级决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度本级决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收、支总计1247.74万元，与2021年度2023万元相比，收入、支出总计减少775.26万元，下降62.13%。主要原因：项目支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数0万元持平。年初结转结余0万元，结转结余较2021年度决算数0.43万元减少0.43万元，下降43%，主要原因是专项资金财政已回收。结余分配0.00万元，较2021年度决算数0万元持平。年末结转结余0万元，主要是项目资金的结转结余，较2021年度决算数0.41减少万元，下降41.00%，主要原因是专项资金的支出。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,247.74万元，其中：财政拨款收入1,247.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,247.74万元，其中：基本支出324.16万元，占25.98%；项目支出923.58万元，占74.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1,247.74万元，支出1,247.74万元。与2021年度2022.57万元相比，财政拨款收入、支出各减少774.83万元，下降62.10%。主要原因：是专项资金支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数0.00万元持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数0.00万元持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,247.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年度1721.15万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少473.41万元，下降37.94%，主要原因是项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,247.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.45万元，占0.12%;社会保障和就业（类）支出48.37万元，占3.88%；住房保障（类）支出16.72万元，占1.34%；卫生健康（类）支出40.54万元占3.25% ；农林水（类）支出1140.66万元，占91.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1566.17万元，支出决算为1,247.74万元，完成年初预算的79.67%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

1.一般公共服务(类)

年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的1.45%。决算数小于预算数的主要原因是：一般管理事务增加。其中： 财政事务（款）一般行政管理事务（项）1.45万元。

2.社会保障和就业（类）

年初预算为55.36万元，支出决算为48.37万元，完成年初预算的87.37%。决算数小于预算数的主要原因是：因为有一名遗属人员死亡。其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.53万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.59万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.12万元；抚恤（款）其他优抚支出（项）3.13万元。

3.卫生健康支出（类）

年初预算为50.49万元，支出决算为40.54万元，完成年初预算的80.29%。决算数小于预算数的主要原因是：相应业务支出减少。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.78万元； 公务员医疗补助（项）30.76万元。

4.住房保障支出（类）

年初预算为19.44万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的86.01%。决算数小于预算数的主要原因是：相应业务支出减少。。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）16.72万元。

5.农林水支出（类）

年初预算为1440.88万元，支出决算为1140.66万元，完成年初预算的79.16%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费的减少支出。其中：林业和草原（款）行政运行（项）218.52万元；  一般行政管理事务（项）104.02万元；森林资源管理（项）343.96万元；森林生态效益补偿（项）417.63万元；动植物保护（项）1.19万元；林业草原防灾减灾（项）48.42万元；其它林业和草原（项）6.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出324.16万元，其中：人员经费290.74万元，主要包括：基本工资65.69万元、津贴补贴59.67万元、奖金24.48万元、绩效工资33.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.59万元、职业年金缴费2.12万元、职工基本医疗保险缴费9.78万元、公务员医疗补助缴费30.76万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金16.72万元、离休费21.53万元、生活补助3.13万元、救济费1.81万元。

公用经费33.42万元，主要包括：办公费4.64万元、印刷费0.40万元、水费万元、电费2.02万元、邮电费4.26万元、物业管理费0.18万元、差旅费12.76万元、维修（护）费0.50万元、公务用车运行维护费0.71万元、其他交通费用7.10万元、其他商品和服务支出0.19万元、办公设备购置0.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%，与2021年度拨款支出减少301.42万，下降100%。主要原因是减少生态修复项目的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，无预算项目支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比 持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为18.86万元，支出决算为0.71万元，完成预算的3.76%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.71万元，占3.76%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支付决算数与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出0.71万元，主要用于公务用车维修费和油料费。

公务用车购置及运行费支出决算数0.71比预算数18.86减少18.15万元，下降96.24%。主要原因是公务用车修理费和油料费减少。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目30个，共涉及资金1827.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

（三）单位评价结果

根据单位自身工作开展及项目资金使用情况，单位当年度无整体支出绩效评价计划。

（四）财政评价结果

   无根据单位自身工作开展及项目资金使用情况，财政对单位当年无本体支出绩效评价计划。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度林业局本级机关运行经费33.42万元，比年初预算数减少26.25万元，减少78.55%。主要原因是：因疫情期间地方财政紧张，严控支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度林业局（本级）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

本级共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程4066386.97元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

乐东黎族自治县林业局2022年(本级)