2024年乐东黎族自治县科技工业信息化局部门预算

目录

第一部分    乐东黎族自治县科技工业信息化局概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分   乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  乐东黎族自治县科技工业信息化局部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家及省有关科学技术、信息产业、知识产权工作的方针、政策和规定；依法拟定并组织实施本县科学技术、信息产业、知识产权工作的政策、法规规章，以及发展规划、计划。

（2）指导、督促本县各科学技术单位贯彻科技方针、政策及有关法规。

（3）负责组织全县适用技术发展、农业技术发展、工业技改；归口管理、协调并组织实施"火炬"计划"星火"计划。

（4）参与本县重点建设项目、重大引进项目、重大技术改造项目的论证，并对实施效果进行检查评比。

（5）指导和推进全县国民经济和社会服务信息化工作；统筹规划全县信息网络，指导全县信息产业布局和产品结构调整；负责全县信息网络（包括公用通信网、广播电视网和其他专用网）的行业管理；监督执行国家颁布的信息产业技术标准与安全标准。

（6）依法监管全县信息化服务市场。协助有关部门加强网络信息的监管、安全和保密工作。

（7）组织本县技术交流活动，会同有关部门仲裁技术合同纠纷。

（8）负责管理全县情报、信息的收集、管理和宣传。

（9）负责管理全县科技成果、科技统计、科技档案工作。管理县科技市场，负责科技成果登记、申请、保护及推广应用工作。

（10）承办县委、县政府以及上级业务部门交给的其他工作。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

乐东黎族自治县科技工业信息化局单位本级，无下属预算单位。

单位内设机构4个，办公室，科技岗，信息化岗，工业岗。

第二部分 乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年部门预算情况说明

一、关于乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年财政拨款收支总预算861.43万元。其中，收入总计861.43万元，包括一般公共预算本年收入516.89万元、上年结转344.54万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计861.43万元，包括科学技术支出739.08万元、社会保障和就业支出29.96万元、卫生健康支出24.25万元、资源勘探工业信息等支出55.5万元、住房保障支出12.64万元。

二、关于乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年一般公共预算当年拨款861.43万元，比上年预算数增加32.12万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

  科学技术支出（类）739.08万元，占85.80%；社会保障和就业支出（类）29.96万元，占3.48%；卫生健康支出（类）24.25万元，占2.82%；资源勘探工业信息等支出（类）55.5万元，占6.44%；住房保障支出（类）12.64万元，占1.47%；。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为136.81万元，比上年预算数减少35.78万元，原因是：项目减少；一般行政管理事务（项）2024年预算数为27.3万元，比上年预算数增加27.3万元，原因是：项目新增；科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2024年预算数为16万元，比上年预算数增加16万元，原因是：项目新增；其它科学技术支出（款）其它科学技术支出（项）2024年预算数为558.97万元，比上年预算数增加558.97万元，原因是：项目新增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.66万元，比上年预算数减少4.73万元，原因是：人员调出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为14.61万元，比上年预算数减少13.87万元，原因是：人员调出；社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他抚恤支出（项）2024年预算数为0.68万元，与上年预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款） 行政单位医疗支出（项）2024年预算数为6.84万元，比上年预算数减少1.99万元，原因是：人员调出；卫生健康支出（类）公务员医疗补助支出（项）2024年预算数为17.41万元，比上年预算数减少2.89万元，原因是：人员调出。

4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）2024年预算数为38.80万元，比上年预算数增加38.80万元，原因是：项目新增；支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项））2024年预算数为16.70万元，比上年预算数增加16.70万元，原因是：项目新增.

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2024年预算数为12.64万元，比上年预算数减少3.98万元，原因是：人员调出。

三、关于乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年一般公共预算基本支出为203.65万元，其中：

人员经费179.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等费用，

公用经费24.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、电话费、办公用品费、差旅费、维护费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、 工会经费、办公设备购置费，其他交通等费用。

 四、乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。 公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元；文化体育与传媒支出（类）支出0万元；社会保障和就业支出（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，乐东黎族自治县科技工业信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年收支总预算861.43万元。

七、关于2024年收入预算情况说明

乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年收入预算861.43万元，其中：上年结转344.54万元，占40.00%；经费拨款收入861.43万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。 比上年预算数增加32.12万元，主要是项目增加。

八、关于乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年支出预算情况说明

乐东黎族自治县科技工业信息化局2024年支出预算861.43万元，其中：基本支出203.65万元，占23.64%；项目支出657.77万元，占76.36%。比上年预算数增加32.12万元，主要是项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年乐东黎族自治县科技工业信息化局本级的机关运行经费预算24.28万元。

（二）政府采购情况2024年乐东黎族自治县科技工业信息化局本级预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐东黎族自治县科技工业信息化局本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年乐东黎族自治县科技工业信息化局8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算657.77万元 。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(2024)