- 索 引 号：/2024-28767 主题分类：
- 发文机关：乐东县佛罗镇 成文日期：2023-03-07 09:58
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标 题：
2024年乐东黎族自治县佛罗镇人民政府部门预算 - 文 号：发布日期： 2023-02-07 09:58
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2024年乐东黎族自治县佛罗镇人民政府部门预算
目录
第一部分 佛罗镇人民政府部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 佛罗镇人民政府2024年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门收支总表
八、 部门收入总表
九、 部门支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 佛罗镇人民政府2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 佛罗镇人民政府部门概况
一、主要职能
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（九）承办上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
乐东黎族自治县佛罗镇人民政府内设佛罗镇农业服务中心、佛罗镇社会事业服务中心、佛罗镇综合行政执法中队。
第二部分 佛罗镇人民政府2024年部门预算表
（见附件-2024年佛罗镇人民政府部门预算公开表.xlsx）
第三部分 佛罗镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、关于佛罗镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
佛罗镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2711.85万元。其中，收入总计2711.85万元，包括一般公共预算本年收入2702.85万元、上年结转9.50万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计2711.85万元，包括一般公共服务支出859.46万元、国防支出1.00万元、文化旅游体育与传媒支出3.40万元、社会保障和就业支出170.32万元、卫生健康支出124.19万元、节能环保支出13.86万元、城乡社区支出8.25万元、农林水支出1453.42万元、交通运输支出4.53万元、住房保障支出73.42万元，结转下年0万元。
二、关于佛罗镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
佛罗镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2702.35万元，比上年预算数减少896.37万元，主要是过紧日子，缩减各项开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出859.46万元，占31.69%；国防（类）支出1.00万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.40万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出170.32万元，占6.28%；卫生健康（类）支出124.19万元，占4.57 %；节能环保支出（类）支出13.86万元，占 0.51%；城乡社区（类）支出8.25万元，占0.30%；农林水支出（类）支出1453.42万元，占53.59%；交通运输支出（类）支出4.53万元，占0.16%；住房保障支出（类）支出73.42万元，占2.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为744.31万元，比上年预算数减少35.06万元，主要是缩减开支。
2.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是新增专项工作经费。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为3.40万元，比上年预算数减少1.6万元，主要是缩减工作经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）170.32万元，比上年预算数增加5.05万元，主要是单位人员增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.40万元，比上年预算数增加2.06万元，主要是主要是单位人员增加；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）6.34万元，比上年预算数减少2.52万元，主要是遗属人员数量减少；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）4万元，比上年预算数增加4万元，主要是上年为年中追加该项经费；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）6.42万元，比去年减少1.6万元，主要是缩减开支，减少工作经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.55万元，比上年预算数增加2.57万元，主要是单位人员增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）84.64万元，比上年预算数增加4.72万元，主要是单位人员增加。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）13.86万元，比上年预算数减少8.86，主要是缩减开支，减少工作经费。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）24.18万元，比上年预算数减少21.32，主要是检测站人员减少；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）67.12万元，比上年预算数增加26.39万元，主要是将农户补贴算入南繁供地补贴中；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）6.00万元，比上年预算数减少10.8万元，主要是项目调整；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）66.60万元，比上年预算数减少283.4万元，主要是项目调整；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1280.02万元，比上年预算数减少180.88万元，主要是项目调整；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）9.50万元，比上年预算数增加9.50万元，主要是项目调整。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）4.53万元，比上年预算数增加4.53万元，主要是项目调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.42万元，比上年预算数增加2.33万元，主要是人员及缴费基数变化。
三、关于佛罗镇政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
佛罗镇人民政府2024年一般公共预算基本支出为1100.82万元，其中：
人员经费980.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费;
公用经费120.04万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、佛罗镇政府2024年“三公”经费预算情况说明
（一）佛罗镇政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0。公务用车购置及运行费6.29万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.29万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。
（二）佛罗镇人民政府2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平。
五、关于佛罗镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
佛罗镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。
六、关于佛罗镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，佛罗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2702.85万元、政府性基金收入0万元、其他财政资金收入0万元、事业收入0万元、上年结转9.50万元；支出包括：一般公共服务支出859.46万元、国防支出1.00万元、文化旅游体育与传媒支出3.40万元、社会保障和就业支出170.32万元、卫生健康支出124.19万元、节能环保支出13.86万元、城乡社区支出8.25万元、农林水支出1453.42万元、交通运输支出4.53万元、住房保障支出73.42万元。
七、关于佛罗镇人民政府2024年收入预算情况说明
佛罗镇人民政府2024年收入预算2711.85万元，其中：上年结转9.50万元，占0.35%；一般公共预算拨款收入2702.85万元，占99.65%；其他收入0万元。比上年预算数减少896.37万元，主要是落实过紧日子政策、缩减开支。
八、关于佛罗镇人民政府2024年支出预算情况说明
佛罗镇人民政府2024年支出预算2711.85万元，其中：基本支出1100.82万元，占40.59%；项目支出1611.03万元，占59.41%。比上年预算数减少896.37万元，主要是落实过紧日子政策、缩减开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
佛罗镇人民政府2024年的机关运行经费预算120.04万元。
（二）政府采购情况
2024年佛罗镇人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，佛罗镇人民政府本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2024年佛罗镇人民政府38个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2702.85万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第一部分 佛罗镇人民政府部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 佛罗镇人民政府2024年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门收支总表
八、 部门收入总表
九、 部门支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 佛罗镇人民政府2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 佛罗镇人民政府部门概况
一、主要职能
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（九）承办上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
乐东黎族自治县佛罗镇人民政府内设佛罗镇农业服务中心、佛罗镇社会事业服务中心、佛罗镇综合行政执法中队。
第二部分 佛罗镇人民政府2024年部门预算表
（见附件-2024年佛罗镇人民政府部门预算公开表.xlsx）
第三部分 佛罗镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、关于佛罗镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
佛罗镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2711.85万元。其中，收入总计2711.85万元，包括一般公共预算本年收入2702.85万元、上年结转9.50万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计2711.85万元，包括一般公共服务支出859.46万元、国防支出1.00万元、文化旅游体育与传媒支出3.40万元、社会保障和就业支出170.32万元、卫生健康支出124.19万元、节能环保支出13.86万元、城乡社区支出8.25万元、农林水支出1453.42万元、交通运输支出4.53万元、住房保障支出73.42万元，结转下年0万元。
二、关于佛罗镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
佛罗镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2702.35万元，比上年预算数减少896.37万元，主要是过紧日子，缩减各项开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出859.46万元，占31.69%；国防（类）支出1.00万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.40万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出170.32万元，占6.28%；卫生健康（类）支出124.19万元，占4.57 %；节能环保支出（类）支出13.86万元，占 0.51%；城乡社区（类）支出8.25万元，占0.30%；农林水支出（类）支出1453.42万元，占53.59%；交通运输支出（类）支出4.53万元，占0.16%；住房保障支出（类）支出73.42万元，占2.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为744.31万元，比上年预算数减少35.06万元，主要是缩减开支。
2.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是新增专项工作经费。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为3.40万元，比上年预算数减少1.6万元，主要是缩减工作经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）170.32万元，比上年预算数增加5.05万元，主要是单位人员增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.40万元，比上年预算数增加2.06万元，主要是主要是单位人员增加；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）6.34万元，比上年预算数减少2.52万元，主要是遗属人员数量减少；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）4万元，比上年预算数增加4万元，主要是上年为年中追加该项经费；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）6.42万元，比去年减少1.6万元，主要是缩减开支，减少工作经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.55万元，比上年预算数增加2.57万元，主要是单位人员增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）84.64万元，比上年预算数增加4.72万元，主要是单位人员增加。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）13.86万元，比上年预算数减少8.86，主要是缩减开支，减少工作经费。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）24.18万元，比上年预算数减少21.32，主要是检测站人员减少；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）67.12万元，比上年预算数增加26.39万元，主要是将农户补贴算入南繁供地补贴中；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）6.00万元，比上年预算数减少10.8万元，主要是项目调整；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）66.60万元，比上年预算数减少283.4万元，主要是项目调整；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1280.02万元，比上年预算数减少180.88万元，主要是项目调整；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）9.50万元，比上年预算数增加9.50万元，主要是项目调整。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）4.53万元，比上年预算数增加4.53万元，主要是项目调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.42万元，比上年预算数增加2.33万元，主要是人员及缴费基数变化。
三、关于佛罗镇政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
佛罗镇人民政府2024年一般公共预算基本支出为1100.82万元，其中：
人员经费980.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费;
公用经费120.04万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、佛罗镇政府2024年“三公”经费预算情况说明
（一）佛罗镇政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0。公务用车购置及运行费6.29万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.29万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。
（二）佛罗镇人民政府2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平。
五、关于佛罗镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
佛罗镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。
六、关于佛罗镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，佛罗镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2702.85万元、政府性基金收入0万元、其他财政资金收入0万元、事业收入0万元、上年结转9.50万元；支出包括：一般公共服务支出859.46万元、国防支出1.00万元、文化旅游体育与传媒支出3.40万元、社会保障和就业支出170.32万元、卫生健康支出124.19万元、节能环保支出13.86万元、城乡社区支出8.25万元、农林水支出1453.42万元、交通运输支出4.53万元、住房保障支出73.42万元。
七、关于佛罗镇人民政府2024年收入预算情况说明
佛罗镇人民政府2024年收入预算2711.85万元，其中：上年结转9.50万元，占0.35%；一般公共预算拨款收入2702.85万元，占99.65%；其他收入0万元。比上年预算数减少896.37万元，主要是落实过紧日子政策、缩减开支。
八、关于佛罗镇人民政府2024年支出预算情况说明
佛罗镇人民政府2024年支出预算2711.85万元，其中：基本支出1100.82万元，占40.59%；项目支出1611.03万元，占59.41%。比上年预算数减少896.37万元，主要是落实过紧日子政策、缩减开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
佛罗镇人民政府2024年的机关运行经费预算120.04万元。
（二）政府采购情况
2024年佛罗镇人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，佛罗镇人民政府本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2024年佛罗镇人民政府38个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2702.85万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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